Калькулятор НДС онлайн

Выделите НДС из суммы или начислите налог сверху за пару секунд. Работает со ставками 22%, 10%, 0% и пониженными ставками для УСН, считает точно до копеек и показывает формулу расчёта.

Сумма с НДС

₽

Ставка НДС

Расчёт справочный. Для налоговой отчётности сверяйте цифры с первичными документами или консультацией бухгалтера.

Как рассчитывается НДС

Начислить НДС сверху

Когда известна цена без налога:

НДС = сумма без НДС × ставка ÷ 100
Сумма с НДС = сумма без НДС + НДС

Выделить НДС из суммы

Когда налог уже включён в цену. Здесь используется расчётная ставка: 22/122 для ставки 22% и 10/110 для ставки 10%.

НДС = сумма с НДС × ставка ÷ (100 + ставка)
Сумма без НДС = сумма с НДС − НДС

Примеры

Выделить. Договор на 122 000 ₽ с учётом НДС 22%. НДС = 122 000 × 22 ÷ 122 = 22 000 ₽, сумма без НДС = 100 000 ₽.

Начислить. Услуга стоит 50 000 ₽ без НДС, ставка 10%. НДС = 50 000 × 10 ÷ 100 = 5 000 ₽, к оплате 55 000 ₽.

Ставки НДС

Ставка	Где применяется	Расчётная ставка
22%	Основная ставка: большинство товаров, работ и услуг. Действует с 1 января 2026 года, раньше была 20%	22/122
10%	Социально значимые товары: продукты питания, детские товары, книги и периодика, лекарства и медицинские изделия	10/110
0%	Экспорт товаров, международные перевозки и некоторые другие операции	не применяется
5% и 7%	Пониженные ставки для плательщиков НДС на УСН, чьи доходы превысили установленный законом лимит	5/105 и 7/107

Ставки установлены статьёй 164 Налогового кодекса РФ. Перед оформлением документов проверьте, какая ставка применяется к вашему товару или услуге.

Частые вопросы

Как выделить НДС 22% из суммы?

Умножьте сумму с НДС на 22 и разделите на 122. Например, из 61 000 ₽ налог составит 61 000 × 22 ÷ 122 = 11 000 ₽. Калькулятор делает это автоматически: выберите «Выделить НДС из суммы» и ставку 22%.

Как округляется НДС?

Налог считается в рублях и копейках. Калькулятор округляет результат до копейки по обычным математическим правилам (0,5 копейки и больше округляются вверх).

Чем отличается сумма «с НДС» и «без НДС»?

Сумма без НДС — это цена товара или услуги до начисления налога. Сумма с НДС — итоговая цена, которую платит покупатель: цена без НДС плюс налог.

Нужно ли платить НДС на УСН?

Организации и ИП на упрощённой системе становятся плательщиками НДС, если их доходы превысили установленный законом лимит. Тогда можно применять пониженные ставки 5% или 7% либо общую ставку. Подробности лучше уточнить у бухгалтера.

Можно ли использовать результат в документах?

Калькулятор помогает быстро проверить расчёт. В счёте-фактуре и договоре указывайте суммы по правилам вашего учёта и первичным документам. При сомнениях проконсультируйтесь со специалистом.

Другие инструменты

Нужна помощь юриста?

Поможем разобраться с налоговыми спорами, договорами и документами. Первая консультация бесплатна.

+7 (920) 488-11-44 Задать вопрос юристу